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    公司概况
    北京高屋工程咨询监理有限公司
    管理制度汇编
    通   知
    公司所属各部门、项目部:
            为加强内部管理,公司近期对《公章使用管理办法》《劳动用工管理办法》《职工考勤、请休假管理办法》《现金管理制度》《办公设备用品管理制度》等制度进行修订,并经总经理办公会议讨论批准通过,自发布之日起执行。现将各项管理规定发给你们,请组织学习并遵照执行。
    北京高屋工程咨询监理有限公司


    公章使用管理办法
    为了进一步规范管理,防范潜在风险,公司在现有管理制度的基础上,加强对公司公章的管理,特制定本办法。
    第一条  公司公章、合同专用章及法定代表人人名章,统一由经营部设专人负责管理,保证公章的安全。
    第二条  凡需要用章的部门或个人,必须在经营部专管人员处办理登记、签字和审批手续。
    第三条  涉及经营、技术、合同及项目方面的重要资料需要加盖公章的,必须经公司领导签字同意后方可盖章。
    第四条  经营合同需要盖合同专用章的,需经公司领导签字同意后,方可盖章。
    第五条  对于情况证明、职工个人身份证明等材料需要加盖公章的,均要经公司领导签字同意后方可盖章。
    第六条  对于用于投标或其他原因的影印件需要加盖公章的,必须经公司领导签字同意后方可盖章。
    第七条  需要加盖法人印章的,必须经公司领导(法人)签字同意后方可盖章。
    第八条  一般情况下,公章不得持出;确需持出的,须经公司领导同意后,由持出人登记签字,并保证在批准权限内使用。
    第九条  本办法自发布之日起执行。

    劳动用工管理办法
    为进一步规范公司劳动用工管理,理顺劳动关系,合理配置人力资源,特制定本办法。
    1、各部门、各项目部主要履行以下职责:
      (1)各部门、各项目部根据工作需要向公司总工办提报劳动用工数量及条件;
      (2)总工办面向社会公开招聘,择优选定拟聘员工;
      (3)根据工作要求,总工办对拟聘员工严格考核,并将考核结果作为确定员工薪酬标准和是否继续使用的依据;
      (4)拟聘人员应认真填写《登记表》、签订《劳动合同》及附件,明确工作职责、岗位要求、职业道德、劳动纪律、奖惩、辞退等有关问题,总工办将拟聘人员相关资料报综合办公室审核、备案,并由综合办公室向财务部发出办理人员社保及起薪日期的通知。
    (5)建立劳动合同档案,由综合办公室统一管理。
    2、招聘
    总工办负责各部门、各项目监理部员工招聘的组织、安排及具体操作。
    招聘基本原则:
       (1)根据工作需要面向社会公开招聘,严格招聘条件、全面考核、择优录用;
       (2)总监、专业监理工程师、资料员等技术岗位必须招聘具备执(职)业资格的员工;
       (3)不得招聘未与其他单位解除劳动关系、未满16周岁、受刑事、党纪和行政处分期内等人员为员工。
    3、 招聘方式及步骤:
    根据岗位特点采取面试和笔试等形式。
    4、聘用
       (1)各部门、各项目监理部将拟聘的员工基本情况及相关资料交公司综合办公室初审并报公司领导审批,审批同意后由综合办公室通知财务部办理相关社保及薪资发放手续;不能办理社保的人员原则上不录用,在其他单位已上社保的人员,须由正在为其上社保的单位开出证明。
       (2)应聘人员录用前须进行健康检查,被录用人有严重(传染)疾病的,取消录用资格;
       (3)根据劳动用工的期限长短,确定试用期限,由所属的部门、项目监理部进行试用期考核,综合办公室进行过程监督;
       (4)员工录用后,与其签订劳动合同,项目部员工劳动合同期限以所在项目起始时间为准。
    5、培 训
    培训的目的及目标:培训旨在增强劳务工的专业知识与技能;通过开展多层次、多种形式的培训活动,满足不同的岗位需求;建立员工岗前培训和安全教育制度。
    培训主要内容:
       (1)公司文化与管理模式 主要包括:公司概况、企业精神、经营理念、组织架构、薪资福利、本岗位职责、工作内容、工作流程、工作规程、公司规章制度等;
       (2)相关的行业政策、法规、标准;
       (3)专业技术知识和操作技能。
    6、员工的考核
    考核目的:通过考核劳务工的工作能力、工作表现,绩、工作适应性,确定其岗位调配、薪酬分配、培训教育、续聘或解聘。
    考核原则:用人部门(项目)从工作能力、工作态度、工作效率等方面对员工进行考核。
    对工作业绩突出、对企业贡献较大的员工要给予精神和物质奖励。
    7、员工离职
    (1)在合同期间,员工辞职应至少提前1个月提出书面申请,经部门(项目总监)同意并报综合办公室审查及总经理批准后办理离职手续;
    (2)员工离开公司前,应将工作及物品移交清楚,离职手续办理完毕后,即与公司脱离劳动关系。
    本办法自发文之日起执行,本办法未尽事宜,按国家有关规定执行。

    职工考勤、请休假管理办法

    为确保公司进行有秩序的经营管理,现制定以下职工考勤、请休假管理办法。

    第一章  考勤管理办法
    第一条  公司全体职工实行考勤和休假登记办法。公司机关由综合办公室负责对职工出勤、加班、请假、迟到、早退、旷工等情况如实记录。各项目监理部设兼职考勤员记录出勤情况??记诒碛筛涸鹑送咨票4?,并作为计发工资、奖金、饭费补贴及日??己说囊谰?。
    第二条  使用统一考勤表(附件一)、请假申请表(附件二)??记诒碛筛涸鹑耍ㄏ钅孔芗啵┥蟛榍┤虾笥诿吭碌滓杂始问椒⒌焦居氏鋑aowu@gaowujl.com.cn,并与次月3日前将签字齐全的原件交到综合办公室存档备查。
    第三条  公司职工要严格遵守作息时间,不迟到,不早退,不得在规定的工作时间从事与工作无关的事情。对无故迟到、早退的行为,要进行批评教育,同时扣发一定数额工资。
    第四条  凡请假或请假未经批准擅离职守者、假期已满无正当理由逾期不归者、不服从调动未按指定时间到工作岗位报道者均为旷工。
    第五条  对旷工职工要进行严肃的批评教育,本人做出深刻检查??豕ひ惶炜鄯⒌比展ぷ屎偷痹乱欢ㄊ钚б婀ぷ驶蚪苯?。连续5个工作日无故缺勤,或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因,并于满5天后的二天内交出"辞退处分报告"。
    连续旷工超过7个工作日或一年内累计旷工10个工作日的解除劳动合同。
    第二章  请假管理办法
    第六条  请假应提前办理请假手续,因不可抗拒的原因来不及请假的,事后及时补办请假手续。请病假须有医院证明,无医院证明按事假办理。
    第七条  病假当月累计五天以上十五天(含)以内,减发当月效益工资;累计超过十五天的免发当月效益工资。事假三天以上(含)扣发请假日工资。当月累计五天以上七天以内(含),除扣发日工资外,减发当月一半效益工资;累计超过七天的,除扣发日工资外,免发当月效益工资。
    第八条  探亲假、年休假、婚假、产假、丧假按国家有关规定执行。

    第九条  探亲假、产假包括公休假日和法定节日在内;婚假、丧假、病假、事假均不包括公休假日和法定节日在内。

    第三章  其他

    第十条  本办法未尽事宜,按国家有关规定执行。自发文之日起实行。

    联系我们/contact?
    北京高屋工程咨询监理有限公司
    地 址:北京市朝阳区劲松九区广和南里8条1号
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    传 真:(010)62346915-8010
    邮 编:100021?

    附件一

    北京高屋工程咨询监理有限公司考勤表

    项目名称:                                        记录时间:                日至           填表人:                   负责人:              

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    审核:              

    注:出勤:8,节假日、周休息日写,加班写。各类请假均写请假名称的第一个字,考勤表不准留空格,否则视同旷工。迟到、早退及旷工情况在备注表中注明。

    表中每人二行表格分别填写上、下午出勤情况。如需加班则由本人填写加班申请表,报部门负责人审查总经理批准。

    附件二

                              年  月  日

    申请部门

    姓 名

    预 计 请  假 时 间

    事  由

    时数

     

     

     

     

     

     

      总经理:      部门负责人/总监:     填表人:?

    现金管理制度
    1. 公司各部门的现金收入必须全数统一交由财务部保管,大额钞票,财务部必须鉴定真伪后妥善保管。
    2. 公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。
    3. 严格控制携带大批公款外出,出差人员应按照出差天数、到达地点等,适当借支差旅费,一般一人一次借款不超过5000元,并提前一天通知财务部出纳。
    4. 外出采购开支在1000元以上的,原则上使用支票结算,不得借支公款支付。
    5. 出差人员借支差旅费的,需在回公司5天内办理报销手续,不得无故拖欠。因业务需要特殊情况另行处理。
    6. 财务部严格执行国家现金管理制度和结算制度的规定以及公司有关报销的各种规章制度和开支标准,各种原始票据要合法有效,凡不符合规定的收支不予办理。
    7. 出纳人员每日应及时根据审核无误的现金收、付款凭证登记现金日记账,并将库存现金与现金账进行核对,不得以借据、白条抵充库存现金。核对中如发现账款不符,应查明原因,及时更正。如果发现现金长短款,应及时查找原因,并向领导汇报,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
    8. 加强对现金保管工作的监管,会计机构负责人或会计主管人员应定期或不定期地对现金进行抽查,核对帐实是否相符。清查后,应根据清查结果编制现金盘点报告表,列明实存、帐存与盈亏金额。如有盈亏,及时报请领导,妥善处理。

       9. 如无特殊情况,各部门(项目部)各种费用报销的报销日为每周二,其余时间一般不予报销。


    办公设备用品管理制度
    一、文具管理
    1.文具用品分为个人使用类和部门(项目部)使用类两种。
    2.个人使用类系指个人自己使用保管的用品,如笔类、尺类、橡皮、胶棒等。
    3.部门使用类指本部门(项目部)共同使用保管的用品,如文件夹、订书器等。每部门领用时需进行登记,登记册统一由综合办公室保管。
    4.严禁员工将公司文具用品取回家私用。
    5.正常消耗性文具用品如圆珠笔、签字笔、计算器、文件夹、剪刀等再领用时,需以旧换新,否则不予核发。
    二、办公用固定资产管理
    1.办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、照相机、电脑、打印机、复印机等。
    2.综合办公室每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点(由二人以上参加),核对财产数量。
    3.公司各项固定资产的质量保证书等资料统一由综合办公室保管。
    4.各项目部各项固定资产的质量保证书等资料统一由本项目专人保管,项目退场时与固定资产一同交综合办公室。
    5.办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用,定期保养。财产发生损坏时,需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非己负责设备,不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机内使用,否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。
    6.员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室时,要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具,保证安全。
    7.任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点,否则一切后果自负。
    三、申领
    1.购置固定资产,需经审批。由所需部门(项目部)填写《固定资产购置审批单》(附件一),说明资产(用品)的名称、规格或型号、所需资金等。经部门负责人/总监及财务部审核、总经理审批后,交综合办公室采购。
    2.办公用品的采购,经综合办公室根据各部门的需求及审核各部门每月的实际用量,并结合核实库存后,填写《月度办公用品采购计划表》(附件二),经领导审批后,由综合办公室专人负责采购。
    3.所有日常办公用品由物品领取负责人(部门负责人/总监或指定专人)填写《办公用品领用登记表》(附件三),领用时写清项目名称,经部门经理批准签名后,到综合办公室统一领取。
    四、其它
    1.员工离开公司后,需把领用的计算器等悉数交还综合办公室,若有损坏或丢失,负责赔偿。
    2.办公用固定资产的报废,经总经办批准后核销。

    附件一

    固定资产购置审批单

                                       月   日

    申请部门(或申请人)

     

    资产名称

     

    规格或型号

     

    所需资金

     

    行政主管

     

    申请部门负责人

     

    财务审核

     

    总经理(董事长)审批

     

     

      固定资产报销时必须附此审批单

     

    附件二

    月度办公用品采购计划表


    采购物品名称

    型号

    规格

    数量

    备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      采购人:               综合办主任:             总经理:

     

    附件三

    办公用品领用登记表

      项目名称:                    负责人:

    序号

    物品名称

    单位

    数量

    领用人

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